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    澳门葡京赌场2017年决算公开
    更新时间:2018-07-26 14:43:44  点击数:12571

    妇女联合会2017部门决算情况说明

    一、部门主要职能

    本部门主要职能是代表和维护妇女儿童合法权益,促进男女平等,引领全妇女为推进濉溪政治、经济、社会、文化、生态发展贡献力量。同时,还承担妇儿工委办的工作职能,组织妇儿工委成员单位做好《两纲》实施工作,推动解决我妇女儿童发展难题。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,妇女联合会2017年度部门决算只包括本级决算,与预算一致。

    纳入妇女联合会2017年度部门决算编制只有一个,详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    1

    妇女联合会本级

    三、妇女联合会2017年度部门决算说明

    (一)2017年度收入支出决算情况说明

    2017年度收入总计200.56万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计200.56万元(含结余分配),年末结转结余0万元。与2016年相比,收、支总计各减少69.2万元,降低34.5%,主要原因:一是澳门葡京赌场取消公车,项目资金减少。

    (二)2017年度收入决算情况说明

    本年收入合计200.56万元,其中:财政拨款收入200.56万元,占100%

    (三)2017年度支出决算情况说明

    本年支出合计200.56万元,其中:基本支出127.96万元,占64%;项目支出72.16,占36%。

    (四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2017年度财政拨款收入总计200.56万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计200.56万元,年末财政拨款结转和结余0.44万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少69.2万元,减少25.6%,主要原因:项目资金减少,取消公车。

    (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出128.4万元,占本年支出的64%。与2016年相比,支出减少23.9万元,降低15.6%。主要原因人员减少。

    2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.42万元,支出决算为200.56万元,完成年初预算的163%。决算数大于预算数的主要原因一是项目资金增加,行政运行增加。其中基本支出128.4万元,占64%;项目支出72.16万元,占36%。具体情况如下:

    1) “一般公共服务”2017年度决算151.19万元,比2016年减少43.91万元,降低22.5%,主要原因项目创业扶持减少。其中:“行政运行”决算99.03万元,主要用于行政运行“其他一般公共服务支出”决算52.16万元,主要用于省妇女创业扶持项目款

    2)“社会保障和就业”2017年度决算22.41万元,比2016年减少16.69万元,降低42.7%,主要原因退休人员工资由人社部门统一发放。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算22.41万元,主要用于参公管理事业单位离退休人员支出

    3“住房保障支出”2017年度决算6.52万元,比2016年减少1.48万元,降低18.5%,主要原因人员减少

    5)扶贫支出20万元。

    (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出127.96万元,其中人员经费93.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费34.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    (七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    澳门葡京赌场2017年度没有政府性基金收入和支出。

    (八)、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费。

    2017年度妇女联合会机关运行经费99.47万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

    2、政府采购情况。

    2017年度妇女联合会政府采购支出总额2.09万元,其中:政府采购货物支出2.09万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    3、国有资产占有使用情况。

    截至2017年12月31日,妇女联合会共有房屋XX平方米,其中办公用房150平方米,业务用房115平方米;无车辆价值50万以上的大型设备。
       4、预算绩效管理工作开展情况

    2017年,妇女联合会按照指向明确、合理可行的原则,对3个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金72.16万元。全年共组织对3个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金72.16 万元。评价结果显示达到了预期绩效目标

    (九)、名词解释

    1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

    2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

    附件:1.收入支出决算表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

             7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

    收入支出决算公开表
    财决公开01表
    部门:澳门葡京赌场官网 金额单位:元
    收入 支出
    项目 行次 金额 项目 行次 金额
    栏次 1 栏次 2
    一、财政拨款收入 1 2,005,620.03 一、一般公共服务支出 35 1,511,912.06
      其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 36
    二、上级补助收入 3 三、国防支出 37
    三、事业收入 4 四、公共安全支出 38
    四、经营收入 5 五、教育支出 39
    五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40
    六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 41
    8 八、社会保障和就业支出 42 224,138.15
    9 九、医疗卫生与计划生育支出 43
    10 十、节能环保支出 44
    11 十一、城乡社区支出 45
    12 十二、农林水支出 46 200,000.00
    13 十三、交通运输支出 47
    14 十四、资源勘探信息等支出 48
    15 十五、商业服务业等支出 49
    16 十六、金融支出 50
    17 十七、援助其他地区支出 51
    18 十八、国土海洋气象等支出 52
    19 十九、住房保障支出 53 65,153.37
    20 二十、粮油物资储备支出 54
    21 二十一、其他支出 55
    22 二十二、债务还本支出 56
    23 二十三、债务付息支出 57
    本年收入合计 24 2,005,620.03 本年支出合计 58 2,001,203.58
    用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 59
    年初结转和结余 26 0.04   其中:提取职工福利基金 60
      其中:项目支出结转和结余 27         转入事业基金 61
    28 年末结转和结余 62 4,416.49
    29   其中:项目支出结转和结余 63
    30 64
    总计 31 2,005,620.07 总计 65 2,005,620.07

    收入决算公开表
    财决公开02表
    部门:澳门葡京赌场官网 金额单位:元
    科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
    栏次 1 2 3 4 5 6 7
    合计 2,005,620.03 2,005,620.03
    201 一般公共服务支出 1,516,328.51 1,516,328.51
    20129 群众团体事务 1,516,328.51 1,516,328.51
    2012901   行政运行 994,728.51 994,728.51
    2012999   其他群众团体事务支出 521,600.00 521,600.00
    208 社会保障和就业支出 224,138.15 224,138.15
    20805 行政事业单位离退休 224,138.15 224,138.15
    2080501   归口管理的行政单位离退休 224,138.15 224,138.15
    213 农林水支出 200,000.00 200,000.00
    21305 扶贫 200,000.00 200,000.00
    2130599   其他扶贫支出 200,000.00 200,000.00
    221 住房保障支出 65,153.37 65,153.37
    22102 住房改革支出 65,153.37 65,153.37
    2210201   住房公积金 65,153.37 65,153.37

    支出决算公开表
    财决公开03表
    部门:澳门葡京赌场官网 金额单位:元
    科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
    栏次 1 2 3 4 5 6
    合计 2,001,203.58 1,279,603.58 721,600.00
    201 一般公共服务支出 1,511,912.06 990,312.06 521,600.00
    20129 群众团体事务 1,511,912.06 990,312.06 521,600.00
    2012901   行政运行 990,312.06 990,312.06
    2012999   其他群众团体事务支出 521,600.00 521,600.00
    208 社会保障和就业支出 224,138.15 224,138.15
    20805 行政事业单位离退休 224,138.15 224,138.15
    2080501   归口管理的行政单位离退休 224,138.15 224,138.15
    213 农林水支出 200,000.00 200,000.00
    21305 扶贫 200,000.00 200,000.00
    2130599   其他扶贫支出 200,000.00 200,000.00
    221 住房保障支出 65,153.37 65,153.37
    22102 住房改革支出 65,153.37 65,153.37
    2210201   住房公积金 65,153.37 65,153.37

    财政拨款收入支出决算公开表
    财决公开04表
    部门:澳门葡京赌场官网 金额单位:元
               
    项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    栏次 1 栏次 2 3 4
    一、一般公共预算财政拨款 1 2,005,620.03 一、一般公共服务支出 32 1,511,912.06 1,511,912.06
    二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 33
    3 三、国防支出 34
    4 四、公共安全支出 35
    5 五、教育支出 36
    6 六、科学技术支出 37
    7 七、文化体育与传媒支出 38
    8 八、社会保障和就业支出 39 224,138.15 224,138.15
    9 九、医疗卫生与计划生育支出 40
    10 十、节能环保支出 41
    11 十一、城乡社区支出 42
    12 十二、农林水支出 43 200,000.00 200,000.00
    13 十三、交通运输支出 44
    14 十四、资源勘探信息等支出 45
    15 十五、商业服务业等支出 46
    16 十六、金融支出 47
    17 十七、援助其他地区支出 48
    18 十八、国土海洋气象等支出 49
    19 十九、住房保障支出 50 65,153.37 65,153.37
    20 二十、粮油物资储备支出 51
    21 二十一、其他支出 52
    22 二十二、债务还本支出 53
    23 二十三、债务付息支出 54
    本年收入合计 24 2,005,620.03 本年支出合计 55 2,001,203.58 2,001,203.58
    年初财政拨款结转和结余 25 0.04 年末财政拨款结转和结余 56 4,416.49 4,416.49
    一、一般公共预算财政拨款 26 0.04 57
    二、政府性基金预算财政拨款 27 58
    28 59
    总计 29 2,005,620.07 总计 60 2,005,620.07 2,005,620.07

    一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
    财决公开05表
    部门:澳门葡京赌场官网 金额单位:元
    科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
    合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
    项目支出结转 项目支出结余
    栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    合计 0.04 0.04 2,005,620.03 1,284,020.03 721,600.00 2,001,203.58 1,279,603.58 721,600.00 4,416.49 4,416.49
    201 一般公共服务支出 0.04 0.04 1,516,328.51 994,728.51 521,600.00 1,511,912.06 990,312.06 521,600.00 4,416.49 4,416.49
    20129 群众团体事务 0.04 0.04 1,516,328.51 994,728.51 521,600.00 1,511,912.06 990,312.06 521,600.00 4,416.49 4,416.49
    2012901   行政运行 0.04 0.04 994,728.51 994,728.51 990,312.06 990,312.06 4,416.49 4,416.49
    2012999   其他群众团体事务支出 521,600.00 521,600.00 521,600.00 521,600.00
    208 社会保障和就业支出 224,138.15 224,138.15 224,138.15 224,138.15
    20805 行政事业单位离退休 224,138.15 224,138.15 224,138.15 224,138.15
    2080501   归口管理的行政单位离退休 224,138.15 224,138.15 224,138.15 224,138.15
    213 农林水支出 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
    21305 扶贫 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
    2130599   其他扶贫支出 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
    221 住房保障支出 65,153.37 65,153.37 65,153.37 65,153.37
    22102 住房改革支出 65,153.37 65,153.37 65,153.37 65,153.37
    2210201   住房公积金 65,153.37 65,153.37 65,153.37 65,153.37

    一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
    财决公开06表
    部门:澳门葡京赌场官网 金额单位:元
    人员经费 公用经费
    科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
    301 工资福利支出 422,497.49 302 商品和服务支出 321,147.07 310 其他资本性支出 20,880.00
    30101   基本工资 193,163.00 30201   办公费 33,018.07 31001   房屋建筑物购建
    30102   津贴补贴 84,645.00 30202   印刷费 71,703.04 31002   办公设备购置 20,880.00
    30103   奖金 20,750.00 30203   咨询费 31003   专用设备购置
    30104   其他社会保障缴费 45,424.49 30204   手续费 31005   基础设施建设
    30106   伙食补助费 30205   水费 31006   大型修缮
    30107   绩效工资 55,915.00 30206   电费 5,626.00 31007   信息网络及软件购置更新
    30108   机关事业单位基本养老保险缴费 30207   邮电费 6,217.97 31008   物资储备
    30109   职业年金缴费 30208   取暖费 31009   土地补偿
    30199   其他工资福利支出 22,600.00 30209   物业管理费 31010   安置补助
    303 对个人和家庭的补助 515,079.02 30211   差旅费 5,861.00 31011   地上附着物和青苗补偿
    30301   离休费 30212   因公出国(境)费用 31012   拆迁补偿
    30302   退休费 224,138.15 30213   维修(护)费 52,333.80 31013   公务用车购置
    30303   退职(役)费 30214   租赁费 16,350.00 31019   其他交通工具购置
    30304   抚恤金 30215   会议费 31020   产权参股
    30305   生活补助 6,000.00 30216   培训费 25,134.00 31099   其他资本性支出
    30306   救济费 147,050.00 30217   公务接待费 4,349.00 304 对企事业单位的补贴
    30307   医疗费 100.00 30218   专用材料费 30401   企业政策性补贴
    30308   助学金 30224   被装购置费 30402   事业单位补贴
    30309   奖励金 72,000.00 30225   专用燃料费 30403   财政贴息
    30310   生产补贴 30226   劳务费 27,204.19 30499   其他对企事业单位的补贴
    30311   住房公积金 65,153.37 30227   委托业务费 29,720.00 307 债务利息支出
    30312   提租补贴 30228   工会经费 13,100.00 30701   国内债务付息
    30313   购房补贴 30229   福利费 30707   国外债务付息
    30314   采暖补贴 30231   公务用车运行维护费 399 其他支出
    30315   物业服务补贴 30239   其他交通费用 30,530.00 39906   赠与
    30399   其他对个人和家庭的补助支出 637.50 30240   税金及附加费用
    30299   其他商品和服务支出
    人员经费合计 937,576.51 公用经费合计 342,027.07